Анализ объема перевозок пассажирооборота филиала «Троллейбусный парк № 2»

Транспортная информация » Анализ себестоимости перевозок филиала "Троллейбусный парк № 2" » Анализ объема перевозок пассажирооборота филиала «Троллейбусный парк № 2»

Страница 4

Доходы от оказания транспортных услуг населению (без бюджетных средств на возмещение расходов от оказания услуг по перевозке пассажиров) за 2007 год составил 10 164,2 млн. руб. при плане 10 012,0 млн.руб. и выросли на 1,32 раза в сравнении с 2006 годом.

Затраты на пассажирские перевозки в 2007 году составили 32 539 млн. руб., и выросли на 29,4 % к уровню 2006 года. Окупаемость пассажирских перевозок представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Окупаемость пассажирских перевозок

Наименование статей	ед. измерен.	2006г.	2007г.	Темп роста, (снижения)
1. Перевозка пассажиров	т.пасс.	41 423,8	46 759,2	112,9 %
2. Доходы	млн. руб.	7 688,8	10 164,2	132,2 %
3. Общий пробег натур.	т.км.	12 081,8	12 427,7	102,9 %
4. Средний тариф 1 перевезенного	руб.	185,6	265,8	143,2 %
пассажира	руб.	185,6	265,8	143,2 %
5. Расходы по себестоимости	млн. руб.	25 138	32 539	129,4 %
6. Себестоимость 1 перевезенного	руб.	606,8	695,9	114,7 %
пассажира	руб.	606,8	695,9	114,7 %
7. Себестоимость 1 км пробега	руб.	2080,7	2618,3	125,8 %
8. Доходы без налогов	млн.руб.	7745,5	9859,3	127,3%
9. Расходы без амортизации	млн.руб.	23 024,8	28444,2	123,5%
10. Окупаемость (% возмещения затрат доходами) (удельный вес доходов (без налогов) к расходам (без амортизации)		33,6%	34,7%	103,3%
11. Доходы от реализации продукции собственными силами предприятия	млн.руб.	934,6	1972,1	211,0%

Полученные от перевозки пассажиров доходы в 2007 году возмещали расходы на уровне 34,7 % против 33,6 % в 2006 году.

В 2007 году получено бюджетных средств (в том числе средства транспортного сбора, полученного из городского бюджета для капитального и восстановительного ремонтов) – 19 985 161,5 тыс.руб.

Структура себестоимости по статья м расходов представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Структура себестоимости по статьям расходов

	Ед. измер.	2006 год		2007 год		2007/2006, %
	Ед. измер.	сумма,	уд.вес,	сумма,	уд.вес,	сумма,	уд.вес
		тыс.руб	%	тыс.руб	%	тыс.руб	%
Расходы от реализации продукции, работ. услуг	тыс.руб.	24 476 448	100,0%	32 556 422	100,0%	8079974,0
В том числе:
- основная и допол. зарплата	тыс.руб.	8 179 106	41,7%	10 533 875	42,7%	2354769,0	128,8%
- ФСЗН	тыс.руб.	2 982 447	15,2%	3 815 690	15,5%	833243,0	127,9%
- ЧАЭС, ФЗН	тыс.руб.	338 485	1,7%		0,0%		0,0%
- обязат.страхование	тыс.руб.	41 001	0,2%	52 245	0,2%	11244,0	127,4%
- материалы и запчасти	тыс.руб.	1 647 470	8,4%	1 585 208	6,4%	-62262,0	96,2%
НДС	тыс.руб.		0,0%
- теплоэнергия	тыс.руб.	122 184	0,6%	148 168	0,6%	25984,0	121,3%
теплоэнергия	Г.кал.
- электроэнергия	тыс.руб.	4 103 977	20,9%	5 306 965	21,5%	1202988,0	129,3%
на пассажирские перевозки	тыс.руб.	3 894 961	19,9%	5 067 253	20,5%	1172292,0	130,1%
на собственное потребление	тыс.руб.	209 016	1,1%	239 712	1,0%	30696,0	114,7%
- электроэнергия	тыс.КВТ.
на пассажирские перевозки	тыс.КВТ.
на собственное потребление	тыс.КВТ.
- водообеспечение	тыс.руб.	36 264	0,2%	38 621	0,2%	2357,0	106,5%
водообеспечение	куб.м.
- ремонт шин	тыс.руб.	225 710	1,2%	266 685	1,1%	40975,0	118,2%
ремонт шин	шт.					0,0
- ГСМ	тыс.руб.	51 846	0,3%	65 195	0,3%	13349,0	125,7%
- кап.ремонт п/с на заводе	тыс.руб.
кап.ремонт п/с на заводе	тыс.руб.
- кап.ремонт зданий и сооруж.	тыс.руб.
- амортизация	тыс.руб.	1 931 691	9,9%	3 828 600	15,5%	1896909,0	198,2%
- земельный налог	тыс.руб.	67 488	0,3%	177 070	0,7%	109582,0	262,4%
- экологический налог	тыс.руб.	9 370	0,04%	10 834	0,04%	1464,0	115,6%
-прочие затраты	тыс.руб.	4 739 409	24,2%	6 727 266	27,3%	1987857,0	141,9%
В том числе:	тыс.руб.
- содержание «Агенства по реализации бил. Продукции»	тыс.руб.	551 242		540 150
- содержание службы движения	тыс.руб.	412 735		474 268
- содержание аппарата управления	тыс.руб.	314 723		358 224
- содержание энергохозяйства	тыс.руб.	2 037 116		2 583 067
- услуги РСУ	тыс.руб.	30 634		123 995
- услуги автохозяйства	тыс.руб.
- страхование транспорта	тыс.руб.	53 323		55 000
- услуги учебного центра	тыс.руб.	56 992		231 493
- другие затраты	тыс.руб.	1 282 644		2 361 069

Страницы: 1 2 3 4 5

Статьи по теме:

Корректирование нормативов технического обслуживания и ремонта подвижного состава
Для сокращения затрат на техническое содержание подвижного состава в АТП корректируют нормы технического обслуживания и ремонта с помощью коэффициентов в зависимости от категорий условий эксплуатации ...

Общие положения о перевозках пассажиров и багажа
Прежде всего следует отметить, что во всех нормативных актах данный вид перевозок относится к услугам, а значит, к ним должны применяться правила об оказании услуг, установленные ГК РФ с некоторыми о ...

Расчет производственной программы
Корректирование периодичности ТО проводим по формуле: км, где – нормативный пробег до ТО, по табл. 2.1 принимаем = 3500 км и = 14000 км; (1) = 0,8 (табл. 2.8); (1) = 0,9 (табл. 2.10). (1) км, км. Пол ...

Анализ объема перевозок пассажирооборота филиала «Троллейбусный парк № 2»

Навигация