Примечание: х- рекомендуется
2.7.5 Документация и отчет по результатам аудита безопасности
Отчет по результатам проведенного аудита безопасности должен содержать следующее:
Титульная страница отчета
- Стадия проведения аудита (например, Стадия 3: аудит безопасности детального проектирования, выполненного на 50%)
- Название проекта/дороги
- Местоположение дороги
- Дата
- Состав команды аудиторов и их квалификация
- Информация о Заказчике с указанием его юридического адреса
Введение
а) Аудиторы и процесс проведения аудита безопасности
- Стадия аудита
- Местоположение (карта прилагается)
- Процесс проведения аудита безопасности
- Встречи (с указанием участников, даты и причины проведения встречи)
- Инспекции (дата, дневное/ночное время)
- Не предоставленная документация с указанием причин
- Не предоставленная информация
- Описание процедур, применяемых при проведении аудита
- Заявление об отказе от обязательств команды аудиторов
б) Описание Проекта
Дается краткое описание Проекта.
в) Описание недостатков и ранжирование аспектов обеспечения безопасности
Дается описание системы ранжирования, применяемой для определения:
- опасных элементов, которые требуют немедленного устранения или особого внимания;
- элементов, которые создают серьезный риск безопасности движения;
- элементов, которые требуют внимания и относятся к категории общих аспектов обеспечения безопасности движения.
г) Рецензия к отчету по результатам аудита безопасности
Указывается, что Заказчик и проектировщик не обязаны принимать те или иные предложения команды аудиторов, но обязаны отреагировать на них с объяснением причин принятия/отклонения этих предложений.
Дается описание формата документа, в котором команда аудита излагает результаты проведения аудита с резервированием места для рецензии Заказчика.
Таблица 3 Результаты аудита безопасности и рецензия Заказчика
Результаты аудита безопасности |
Рекомендации команды аудиторов |
Рецензия Заказчика | |
Принято: да/нет |
Причины/ комментарии | ||
Результаты прошлых аудитов безопасности
Дается перечисление всех аспектов безопасности, поднятых в рамках прошлых аудитов безопасности и все еще требующих внимания.
Результаты настоящего аудита безопасности
Дается краткое изложение дефектов/недостатков дороги, выявленных в ходе инспекций, а также обзор документации. Дефекты могут быть проиллюстрированы фотографиями.
Следующая стадия проведения аудита безопасности
Команда аудиторов может рекомендовать сроки проведения следующего аудита безопасности, если для оценки какой-либо части проекта было предоставлено недостаточно информации.
Заключение
Имена и личные подписи аудиторов
Заключительная встреча
Заключительная встреча проводиться после того, как составлен отчет по результатам аудита, и для того, чтобы дать возможность участникам проекта обсудить следующее:
официальное представление результатов аудита,
предложения по улучшению структуры проекта,
примерные возможные мероприятия по устранению выявленных недостатков/решению проблем,
сроки получения рецензии Заказчика.
Дальнейшие шаги
Принятие решения о дальнейших шагах возлагается на группу проектирования/менеджера проекта, которые анализируют отчет команды аудиторов и письменно отвечают на каждый поднятый в отчете вопрос. Заказчик должен объяснить причину отклонения каждого предложения аудиторов или зафиксировать принятие этого мероприятия.
Статьи по теме:
Обзор существующей
практики аудита безопасности
Великобритания Концепция «аудит безопасности» впервые появилась в 80-е годы в Великобритании на основе: Развития методов расследования причин ДТП и практики их устранения; Последовательных изменений ...
Выбор необходимого оборудования. Эскиз расстановки
Оборудование для цеха определяется спецификой выполняемой работы, объемом работ и ее продолжительностью.(см.рисунок) На рисунке показан план поточной линии ремонта роликовых подшипников, разработанна ...
Роль транспорта в воспроизводственном процессе
.В государстве столь обширном, как наше, совершенно особую роль играет транспорт. Роль и экономическую, и политическую и, если хотите, психологическую . транспорт –это нечто большее, чем просто секто ...