Процесс аудита безопасности

Примечание: х- рекомендуется

2.7.5 Документация и отчет по результатам аудита безопасности

Отчет по результатам проведенного аудита безопасности должен содержать следующее:

Титульная страница отчета

- Стадия проведения аудита (например, Стадия 3: аудит безопасности детального проектирования, выполненного на 50%)

- Название проекта/дороги

- Местоположение дороги

- Дата

- Состав команды аудиторов и их квалификация

- Информация о Заказчике с указанием его юридического адреса

Введение

а) Аудиторы и процесс проведения аудита безопасности

- Стадия аудита

- Местоположение (карта прилагается)

- Процесс проведения аудита безопасности

- Встречи (с указанием участников, даты и причины проведения встречи)

- Инспекции (дата, дневное/ночное время)

- Не предоставленная документация с указанием причин

- Не предоставленная информация

- Описание процедур, применяемых при проведении аудита

- Заявление об отказе от обязательств команды аудиторов

б) Описание Проекта

Дается краткое описание Проекта.

в) Описание недостатков и ранжирование аспектов обеспечения безопасности

Дается описание системы ранжирования, применяемой для определения:

- опасных элементов, которые требуют немедленного устранения или особого внимания;

- элементов, которые создают серьезный риск безопасности движения;

- элементов, которые требуют внимания и относятся к категории общих аспектов обеспечения безопасности движения.

г) Рецензия к отчету по результатам аудита безопасности

Указывается, что Заказчик и проектировщик не обязаны принимать те или иные предложения команды аудиторов, но обязаны отреагировать на них с объяснением причин принятия/отклонения этих предложений.

Дается описание формата документа, в котором команда аудита излагает результаты проведения аудита с резервированием места для рецензии Заказчика.

Таблица 3 Результаты аудита безопасности и рецензия Заказчика

Результаты прошлых аудитов безопасности

Дается перечисление всех аспектов безопасности, поднятых в рамках прошлых аудитов безопасности и все еще требующих внимания.

Результаты настоящего аудита безопасности

Дается краткое изложение дефектов/недостатков дороги, выявленных в ходе инспекций, а также обзор документации. Дефекты могут быть проиллюстрированы фотографиями.

Следующая стадия проведения аудита безопасности

Команда аудиторов может рекомендовать сроки проведения следующего аудита безопасности, если для оценки какой-либо части проекта было предоставлено недостаточно информации.

Заключение

Имена и личные подписи аудиторов

Заключительная встреча

Заключительная встреча проводиться после того, как составлен отчет по результатам аудита, и для того, чтобы дать возможность участникам проекта обсудить следующее:

официальное представление результатов аудита,

предложения по улучшению структуры проекта,

примерные возможные мероприятия по устранению выявленных недостатков/решению проблем,

сроки получения рецензии Заказчика.

Дальнейшие шаги

Принятие решения о дальнейших шагах возлагается на группу проектирования/менеджера проекта, которые анализируют отчет команды аудиторов и письменно отвечают на каждый поднятый в отчете вопрос. Заказчик должен объяснить причину отклонения каждого предложения аудиторов или зафиксировать принятие этого мероприятия.

Статьи по теме:

Сводная таблица технико-экономических показателей работы АТП
После выполнения всех расчетов представляем основные технико-экономические показатели в сводной таблице 13, которая служит основой для анализа производственной деятельности предприятия. Таблица 13. Т ...

Права производственно-диспетчерского отдела
Производственно-диспетчерский отдел имеет право: Получать производственную информацию от структурных подразделений предприятия. Выдавать указания по вопросам выполнения плана производства. Вносить оп ...

Технология капитального ремонта автомобилей
Должны знать: техническую документацию на прием автомобилей в ремонт; основные технические требования к автомобилям и агрегатам, сда­ваемым в капитальный ремонт; порядок хранения ремонтного фонда; сп ...